作业帮小规模纳税人关于增值税和所得税的会计分录我公司为小规模纳税人,本月开出普票10000元,本月商品成本为4000元,费用为3000元,那么,会计分录：借：应收账款（银行存款）10000元.贷 ：主营业务
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/01 07:24:57
小规模纳税人关于增值税和所得税的会计分录我公司为小规模纳税人,本月开出普票10000元,本月商品成本为4000元,费用为3000元,那么,会计分录：借：应收账款（银行存款）10000元.贷 ：主营业务
小规模纳税人关于增值税和所得税的会计分录
我公司为小规模纳税人,本月开出普票10000元,本月商品成本为4000元,费用为3000元,那么,会计分录：借：应收账款（银行存款）10000元.贷 ：主营业务收入 9700.贷：应交税金--增值税 300.借：主营业务税金及附加--城建税 21,借：教育费附加 9,贷：应交税金--城建税21,贷：其他应交款—教育费附加 9.那么本月利润应是：9700-4000-3000-300=2400.应交所得税为600元,请问这样做对吗,这样下来,那么所得税的分录咋做呢?
小规模纳税人关于增值税和所得税的会计分录我公司为小规模纳税人,本月开出普票10000元,本月商品成本为4000元,费用为3000元,那么,会计分录：借：应收账款（银行存款）10000元.贷 ：主营业务
1.分录是正确的.
但是,增值税计算数字：10000*3%/(1+3%)=291.26,其他税也重新计算.
借：应收账款（银行存款）10000元
贷 ：主营业务收入 9708.74
应交税金--增值税291.26
2.利润计算错误（不考虑税金错误数字）：应为9700-4000-3000-21-9=2670
3.所得税的分录,平时只做预交的,到年末再计提.（季或月预缴,年终汇算清缴）
借：应缴税费
贷：银行存款
小规模纳税人关于增值税和所得税的会计分录我公司为小规模纳税人,本月开出普票10000元,本月商品成本为4000元,费用为3000元,那么,会计分录：借：应收账款（银行存款）10000元.贷 ：主营业务
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